四川外国语大学2016年部门预算说明

一、单位基本情况

（一）部门预算单位组成情况
      四川外国语大学（简称“川外”）坐落在重庆市沙坪坝区，是一所全日制普通本科院校。学校充分发挥外语教育优势，积极发展相关学科专业，形成了文学、经济学、管理学、法学、教育学、哲学、艺术学等学科协调发展的办学格局。
     学校内设机构分为党政管理、教学科研、教学辅助、后勤保障、群团组织和其他临时机构等。党政管理机构是学校中从事党政管理工作的机构。教学科研机构是直接从事与人才培养相关的理论教学、实践教学、科学研究、学生教育管理的机构。教学辅助机构是为教学科研工作服务的机构。后勤服务机构是为学校各项工作正常运转提供后勤服务保障的机构。群团组织特指工会、团委等组织机构。临时机构是为完成学校的临时性、阶段性工作的机构。
（二）单位主要职责
     学校结合外语优势和特色，服务社会，为提升重庆的国际化水平和社会文明程度、创造更好的经济环境、促进重庆产业国际化和多元化发展提供了智力支撑和人才支持。建校六十余年来，川外学子的足迹遍布全球各地，为国家的经济建设和社会发展，为重庆市的对外交流与合作，为我国的外交事业，为增进我国同世界各国人民的友谊作出了贡献。
二、部门预算编制说明
     2016年四川外国语大学部门预算是根据重庆市市教委《2016年部门预算编制说明》的编制要求和原则，结合我校发展需求及工作重点的实际情况编制。
（一）2016年学校年初部门预算总收入57136.63万元，比2015年增加6336.13万元（2015年总收入50800.50万元）。增加主要原因：（1）财政加大教育事业发展的投入，由于生均拨款数的提高，财政拨款增加4370.66万元；（2）学生人数的自然增长带来的学费住宿费收入及培训收入的增加，我校事业收入相比2015年增加4280.39万元；（3）其他收入相比2015减少2400万元，主要原因在于我校2015年预计出售的大学城土地延迟到2016年实现出售，根据目前形势调低了土地出售带来的收入。
（二）2016年学校年初部门预算安排财政拨款支出预算24071.55万元，比2015年增加4370.66万元。按照支出功能分类，分科目支出分别如下：
1.教育支出21828.63万元，比2015年增加3607.23万元，主要原因是教学质量工程等项目支出的增加。
2.社会保障和就业支出1389.96万元，比2015年增加336.83万元，按相关标准计算正常增长。
3.医疗卫生支出364.27万元，比2015年增加194.37万元，按相关标准计算正常变动。
4.住房公积金支出488.69万元，比2015年增加232.23万元，按相关标准计算正常变动。
（三）2016年学校一般公共预算财政拨款基本支出15034.61万元，比2015年增加6475.64万元。其中：工资福利支出8553.42万元、占基本支出的56.89%，商品和服务支出3527.82万元、占基本支出的23.46%，对个人和家庭的补助2953.37万元、占基本支出的19.64%。
三、“三公”经费情况说明
     2016年学校年初部门预算财政补助收入安排“三公”经费总计100万元，均安排在基本支出中，其中：
（一）因公出国（境）费0万元，与2015年保持一致；
（二）公务接待费50万元，与2015年保持一致；
（三）公务车购置及运行维护费50万元，均为运行维护费，与2015年保持一致。
四、财政拨款收支总表及部门收支总表上年结转数说明
     上报“二上”预算时，按当时情况估计年末结转数为1024.08万元，2015年末实际需结转到下年使用数为836.87万元。